COME COSTRUIRE IL BUDGET DEL PERSONALE

OBIETTIVI

Scopo dei processi di pianificazione e controllo è orientare l’impresa verso una maggior consapevolezza dei propri equilibri economico-finanziari, migliorare la capacità di simulazione e governo degli obiettivi d’impresa e aumentare l’incisività delle azioni correttive. In questo contesto il budget del Personale rappresenta non solo uno strumento di misurazione di un costo rilevante ma anche un mezzo efficace di analisi e valutazione organizzativa del capitale umano impiegato.
Il corso si propone quindi di illustrarne contenuti, metodologie e fasi operative del processo di costruzione.

DESTINATARI

Imprenditori e titolari, impiegati e responsabili del personale, responsabili dello sviluppo organizzativo.

CONTENUTI

Il budget del personale nel contesto dei sistemi direzionali d’impresa

Le fasi di costruzione

L’analisi dei dati storici e i principali strumenti di interpretazione

• i trend generali
• i kpi del personale

La composizione dell’organico attuale e la definizione dei fabbisogni

• gli obiettivi di riferimento
• lo sviluppo delle ore di manodopera diretta
• la definizione dei “personnel numbers”

La proiezione economica

• le politiche retributive
• i dati di input (elementi contrattuali, straordinari, ferie e permessi ecc.)
• le logiche e impatto dei sistemi di incentivazione
• welfare e benefit
• il calcolo dei costi orari

La definizione dei costi accessori

• i costi acquisizione del personale (ricerca e selezione)
• i costi di mantenimento e sviluppo del personale (servizi, addestramento e formazione)
• costi di uscita

La valutazione dei risultati e l’analisi degli scostamenti

STRUMENTI FORNITI

• Format questionario anonimo di analisi dei fabbisogni;
• Ebook welfare aziendale e premi di produttività;
• Format regolamento aziendale
• Format accordo sindacale.

DOCENTI

Marco Limido, amministratore di Overview Srl, società di consulenza direzionale, si occupa da più di 30 anni di studi di fattibilità e progetti di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione per le PMI. Da gennaio 2013 ricopre anche part time la carica di General Manager. Il suo hobby preferito è il giardinaggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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